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  • 新供應商開發

    遵循流程:开发调查文审 > 实物质量验证 > 供应商审核 > 签属相关协议 > 列入《供应商名册》批量供货

    1.計調采購部提出要求開發新供應商,要求供應商填寫《供應商開發審批調查表》,並要求供應商提供三證和體系證書等複印件,體系管理部文審審批同意。

    2.文審審批同意後,進入樣品驗證階段,試樣原則上要求進行“小試-中試-大試”三個階段後進入批量采購使用,但可以根據實際情況進行跳級試樣。

    3.新供应商资格评定,依据《新供應商開發资格评定表》,采用分项目评分的形式,由评定小组人员共同签署总评意见,最终由体系管理部负责人结合评定小组的总评意见审批。

    4.簽屬相關協議(質量保證協議/供應商商業道德准則)。

    5.發成功,作爲合格供應商列入《供應商名冊》後可批量供貨。

  • 供應商考核

    供應商考核分为:季度考评和年度考评两部分

    季度考評:每季度(3個月)由體系管理部/計調采購部相關人員共同根據供應商的質量保證能力、生産/交付能力、服務能力等方面進行綜合評分。月度考核情況作爲采購配額、年度評比的重要依據。按季度考評總分的優劣,供應商將采取采購配額調整的措施(包括采購量縮減、暫停采購限期整改、停止采購取消資格)。

    年度考評:考評時間主要在供應商大會前夕,由體系管理部/計調采購部/其余相關單位等人員組成考評小組進行考評,根據考評得分結果優劣,評選出優秀供應商,供應商大會時將授予“優秀供應商”等稱號,並采取優先安排供貨,增加供貨量、優先支付貨款等獎勵措施。

  • 原材料不合格
    品的處置

    1. 进厂不合格原料的处置

    遵循流程:进厂不合格原料财会物资部拒收 > 计调部填写评审单申请评审 > 体系部组织评审 > 完成不合格原料的评审处置 > 体系部下发相关书面至供应商

    原材料進廠檢測不合格,財會物資部拒收(對暫入庫的作隔離和標識),同時通知體系管理部/計調采購部受理,體系管理部立即書面下發《原材料不合格通知單》、《供應商質量反饋單》至供應商及計調采購部。進廠不合格原料由計調采購部提出評審,填寫《進廠不合格原料評審表》後遞交體系管理部受理評審,評審流程先由職能部門、使用部門等相關部門簽署評審意見,再由體系管理部簽署評審結論後完成評審(處理結論主要有:立即退貨、立即換貨、挑選使用、讓步接收)。


    2. 过程不合格原料的处置

    遵循流程:发现单位隔离不合格品,并通知体系部处理 > 体系部现场查证 > 发现单位填写评审单申请评审 > 体系部组织评审 > 完成不合格原料的评审处置 > 体系部下发相关书面至供应商

    由發現使用單位隔離和標識不合格品,同時通知體系管理部受理,由體系管理部相關人員現象查看核實實際情況後,由發現使用單位填寫《過程不合格品評審表》遞交體系管理部受理評審。評審流程先由職能部門、計調采購部等相關部門簽署評審意見,再由體系管理部簽署評審結論後完成評審(處理結論的主要有:立即退庫並退貨/換貨、立即挑選使用、立即暫時停用待調整、立即調整繼續使用等)。同時體系管理部第一時間書面下發《供應商質量反饋單》或電話溝通將質量問題反饋至供應商協調處理。

  • 供應商質量
    索賠

    1.进厂不合格原材料评审后让步接收后,由体系管理部按与供应商共同签署的《质量保证协议》中的相关规定按本批货款的5-50%向供应商提出索賠,并向供应商书面发送《供應商質量索賠通知单》要求及时处理索賠。

    2.使用过程中受到供应商原材料质量影响的单位根据体系管理部对集团公司经济损失的核定情况,填写统一的《索賠申请处理单》,并由索賠提出单位相关负责人和体系管理部相关负责人签字确认提出索賠。